1. 伟德betvictor官网
      站内搜索
      您当前所在位置:首页 > 伟德betvictor官网 > 纪检监察
      伟德betvictor|官网关于印发《廉洁风险防控体系建设工作实施方案》的通知
      2018-06-13

      集团本部各部门、各所属企业:

               现将《廉洁风险防控体系建设工作实施方案》印发给你们,请按照要求认真组织开展,并在规定的时间节点内上报相关材料。

       

      伟德betvictor|官网

      2018年5月29日

       

      伟德betvictor|官网

      廉洁风险防控体系建设工作实施方案

       

               为认真贯彻落实中共中央关于《建立健全惩治和预防腐败体系工作规划》和市国资委党委《关于进一步加强市属国有企业廉洁风险防控工作的通知》精神,积极完善预防腐败的长效机制,推进党风廉政建设,现结合公司实际,特制定本实施方案。

              一、指导思想

              以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“标本兼治,综合治理,惩防并举,注重预防”的反腐倡廉工作方针,认真贯彻落实党的十九大、十九届中央纪委二次全会、省纪委十届三次全会和市纪委五届三次全会的部署,以建立健全廉洁风险防范管理体系为主线,把反腐倡廉贯穿于伟德betvictor83建设发展整体规划,把教育的感召力、制度的约束力、监督的制衡力、惩治的威慑力结合起来,全面推进伟德betvictor83党风廉政建设工作,持之以恒正风肃纪,坚定不移惩治腐败,营造风清气正的良好政治生态,为实现伟德betvictor83转型升级、提质增效、改革创新、科学发展提供坚强保证。

              二、目标任务

              按照党的十九大、十九届中央纪委二次全会、省纪委十届三次全会和市纪委五届三次全会以及伟德betvictor832018年党风廉政建设和反腐败工作专题会的要求,以推进反腐倡廉科学化为目标,以加强惩防体系建关注核心,综合运用教育、制度、监督、惩处等手段,从源头上有效防控廉洁风险。通过采取超前预防、完善机制、强化监控、加大考核与责任追究等措施,扎实开展廉洁风险管理工作,进一步强化、完善用制度管权,按制度办事,靠制度管人的廉洁风险防范管理体系,强化风险防范,增强预防腐败工作的针对性、时效性和可操作性,从而实现“四个目标”:一是党风廉政建设机制和制度更加完善;二是党员干部廉洁从业的意识更加增强;三是围绕中心,服务大局,干部员工的工作质量和服务的水平更加提高;四是促进社会和谐,群众对党员干部的满意度更加提高,不断促进公司科学发展、可持续发展。

              三、领导机制

              1.为了切实加强廉洁风险防范管理体系建设工作的组织实施,伟德betvictor83成立廉洁风险防范管理体系建设工作领导小组。

               组   长:张小斌

               副组长:修人坤、邱建银

               成   员:卢立煌、杨健中、张焕祥、邱扬发

               2.集团廉洁风险防范管理体系建设工作领导小组下设办公室,郑伟勤同志任办公室主任,成员由各部门负责人组成,具体负责廉洁风险防范管理体系建设工作的组织、协调和推进等日常工作。

               3.集团本部各部门、各所属企业主要负责人是本部门、本单位廉洁风险防范管理体系建设工作的第一责任人,负主要责任。

               四、工作内容

               1.查找职责风险。针对不履行“一岗双责”或履职不到位、不作为、玩忽职守、贻误工作或滥用职权、违反廉洁自律相关规定、利用职务上的便利谋取私利等方面进行查找。

               2.查找业务流程风险。针对业务工作环节中缺乏有效制约、制衡的监督内控机制等方面进行查找。

               3.查找制度机制风险。针对制度的不完善或对制度的执行缺乏约束力和监督力,贯彻落实不到位,不能形成有效的规范化管理等方面进行查找。

              五、工作方法和步骤

            (一)贯彻实施阶段(5月29日-7月30日)

              1.明确岗位职权

              按照公司定岗、定职、定责结果,进一步明确部门、岗位的职权名称、内容、行使主体和规定依据等,对职权行使的主体、条件、范围、程序、时限和监督方式等内容,特别是对人、财、物、核心技术、商业秘密和无形资产管理等关键岗位的职权进行梳理、规范,编制职权目录,绘制各类职权运行流程图,规范运行。(该工作在2018年6月25日前完成)

              2.查找风险点

             主要围绕岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境四个方面,有选择、有重点地查找。(该工作在2018年6月25日前完成)

              岗位职责风险:主要体现在明确涉及人、财、物审批权力的各个岗位的权力行使规则,以及对岗位权力的有效监督上。主要表现为违反廉洁自律规定,利用职务上的便利谋取私利;违反民主集中制,滥用职权;不履行“一岗双责”,失职渎职,不作为等。

               业务流程风险:主要表现为业务流程设计存在的缺陷、执行不力,评估衡量失缺、不能及时优化,导致效果与目标的偏离等。

                制度机制风险:结合实际,查找各项管理制度是否完善,详细具体及执行情况,是否覆盖安全、生产、经营管理、党建工作等活动或公共活动,是否覆盖职责权力运行的全过程,是否存在因体制机制原因而造成监督不力、不足、不强等问题。

              外部环境风险:主要表现为管理对象和业务往来中可能对相关主管人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响,导致主管人员行为失范,构成失职渎职或权钱交易等严重后果的廉政风险。

               3.风险等级评估

               按照风险发生机率和危害程度,将风险等级划分为三级。采取员工评议、领导班子集体研究的方式,确定岗位风险等级,明确监管主体,实行分级负责、分级管理。一级风险是发生机率高的风险,或者一旦发生可能造成严重损害后果的风险,如有可能触犯国家法律,构成犯罪的风险等;二级风险是发生机率较高的风险,或者一旦发生可能造成较为严重损害后果的风险,如有可能违反公司有关规定,受到纪律处分的风险等;三级风险是发生机率较小的风险,或者一旦发生可能造成不良社会影响或较小经济损失的风险。在风险岗位的认定上,要突出投资管理、招投标管理、人事管理、财务管理、工程项目管理、采购管理、销售管理等重点领域的岗位职责。

               4.制定防范措施

              前期预防措施。明确岗位职责和党风廉政建设责任。签订廉洁从业承诺书,使各级管理人员明确自己的岗位职责和廉洁从业职责。一是认真履行工作职责,严格遵守各项规章制度,公开公正,高效办事。二是推行公开承诺制,各级管理人员要针对廉洁从业、认真履行“一岗双责”、强化自身作风建设等方面做出公开承诺,自觉主动接受员工群众和社会各界监督。三是按照中央、省、市和伟德betvictor83的要求,自觉加强思想作风、工作作风、领导作风、生活作风的建设。四是遵守《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》及其他廉洁自律规定、个人重大事项报告、个人廉政档案等情况进行汇报。

              中期监控机制。一是运用廉政风险防控体系平台信息化建设,编制廉洁风险管理目录,明确岗位职责,列出岗位权力行使的界限和责任、针对廉洁风险点、廉洁风险等级建立台账,实行动态管理,确保每一个风险点都有人抓、有人管,做到早发现、早提醒、早纠正。二是全面加强效能监察工作,重点突出项目投资、工程管理、外派队伍管理、物资采购、营销管理、人事管理等6个专项效能监察工作,切实提高工作效率和依法依规办事的水平,促进廉洁从业工作的开展。三是修订完善各项规章制度。结合新形势、新任务的要求,对公司已修订的规章制度进行全面梳理,把现有规章制度充实到廉洁风险防范管理体系的各项防控措施中,针对日常管理中存在的漏洞和薄弱环节,以及工作实践中暴露出来的普遍性、倾向性和苗头性问题,及时改进和完善制度机制,用制度和机制预防风险的发生。四是定期检查,狠抓落实。坚持廉洁风险防范管理体系工作领导小组每季度检查一次,对落实制度机制风险防范工作情况进行全面督察。

             后期处置办法。对存在苗头性、倾向性但又未构成违纪违法问题的党员干部,采取警示提醒、诫勉纠错、责令整改等手段,帮助和督促干部职工及时纠正工作中的失误和偏差;对不重视制度机制建设,不按照制度办事,影响工作机制有效运行的部门或个人,在全集团进行通报批评,并追究分管领导和相关责任人员的责任,并向集团纪委备案,作为选拔任用干部和年度考核干部的依据。

             (二)检查完善阶段(8月1日-10月31日)

               1.将廉洁风险防范管理的检查考核纳入党风廉政建设责任制检查考评之中,将风险监控工作贯穿于廉洁风险防范管理体系工作的全过程。制定廉洁风险防范管理考核细则,牢牢抓住责任分解、责任考核、责任追究三个关键环节,实施责任追究。

               2.突出项目投资、招投标、工程管理、物资采购、营销管理、财务管理、人事管理等关键领域实施动态考核。动态考核以定期自查(查措施落实、查履职尽责、查薄弱环节)、重点抽查(明察暗访、专项检查)为主,借助员工群众评议、举报投诉等反馈信息,及时警示提醒、责令整改。动态管理考核以建立“三道防线”为目标,一是针对风险点采取预防性措施:二是针对风险点预警工作开展检查;三是针对监控发现的问题实施后期处置,及时进行惩戒。

               3.在方案实施的基础上,完成《廉洁风险防范管理体系手册》报伟德betvictor83验收审定。

              (三)调整修正阶段(11月1日-11月30日)

               1.廉洁风险防范管理体系工作是一项复杂的系统工程,集团各部门、各所属企业要做好此项工作的修正完善、综合评估、总结调整工作。注重廉洁风险防范体系管理工作的综合效果,围绕是否有利于科学发展观的落实、是否有利于公司管理效能的提高、是否有利于管理人员廉洁从业意识的提高,在各个环节上认真总结,不断修正,不断完善廉洁风险体系防范管理工作机制,使之更加科学化、系统化、程序化。

               2.伟德betvictor83廉洁风险防范体系管理工作领导小组将根据全年考核的评估结果进行差距分析,对存在的各种问题要及时进行修正,提出修正方案,明确修正内容。根据综合评估结果,采取奖优惩劣、完善措施、跟踪督导、责任追究、归档备案等方式,责令及时纠正问题,调整阶段内容,优化工作目标,进行新的循环流程。

               六、几点要求

              1、提高思想认识。积极推进廉洁风险防范管理,对于做好化解风险,做好源头预防工作具有重要意义,同时也是以人为本,关心干部、爱护干部采取的有力措施。要从建立健全惩防体系、推进源头治理的高度,加强组织领导,周密安排部署,认真组织实施,统一思想,提高认识。

              2、加强廉洁风险防范体系工作流程的建设和管理。各部门、各所属企业要结合安全、生产、经营及党建工作实际,突出重点领域和关键环节的制度建设,突出“三重一大”制度执行的可操作性。要结合风险点的查找,防范措施的确立,修改健全防范腐败制度体系,做到用制度管人,用制度管事。

             3、实施有效监督,切实抓好落实。各部门、各所属企业要把推进廉洁风险防范管理体系建设工作与创先争优活动相结合,突出重点岗位,把握关键环节,全面推进廉洁风险防范管理体系建设工作。要注重实效,不留死角、切实抓好工作落实,扎扎实实做好廉洁风险防范管理体系建设工作。同时,每个阶段要及时向伟德betvictor83廉洁风险防范管理工作领导小组报告工作进展情况,建立起监督管理的长效机制,确保廉洁风险防范管理体系建设工作取得实效。

                           

      网站首页 | 联系我们 | 招商合作 | 友情链接
      公司地址:福建省龙岩市新罗区华莲路138号金融中心主楼25-26层  邮政编码:364000 
      联系电话+86-(0)597-2991210  传真号码:+86-(0)597-2366601 Email:cfjtzhb@163.com
      版权所有.2009-2016.伟德betvictor|官网  闽ICP备08104568号